Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetrapport för äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden i Tranås beslutade den 14 oktober att godkänna budget- och verksamhetsrapporten per sista september. Enligt rapporten väntas nämndens ekonomi som helhet landa i balans för 2026, trots underskott i flera verksamheter.

Beslut

Nämnden godkände den aktuella budget- och verksamhetsrapporten för vård- och omsorgsverksamheterna, baserad på uppföljning per sista september 2026.

Bakgrund

Underlaget till beslutet är en samlad uppföljning av det ekonomiska läget inom äldreomsorgen och övriga vård- och omsorgsverksamheter i Tranås kommun. I protokollet konstateras att "prognosen för sektionerna gemensamt är fortsatt negativ". Trots detta räknar nämnden med en budget i balans för helåret 2026.

Nämnden bedömer att pågående arbete med scheman och bemanning, tillsammans med möjligheten att utnyttja statsbidrag även under 2026, ska leda till ett nollresultat vid årets slut.

Kostnader och finansiering

Underskotten i flera verksamheter förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat. Hemtjänsten har sedan årsskiftet 2026 en ny ersättningsmodell som enligt underlaget ska spegla de faktiska kostnaderna bättre.

Det framgår samtidigt att den framräknade budgeten för den kommunala egenregin inom hemtjänsten blivit lägre än den borde ha varit. Detta påverkar hemtjänstens prognos negativt.

Följande sektioner prognostiserar underskott:

• Hemtjänst
• Särskilt boende
• Myndighet och kommunal primärvård

Området Stöd & Omsorg väntas däremot göra ett överskott. Enligt rapporten balanserar resultaten i de olika delarna av verksamheten varandra, så att nämnden totalt sett räknar med en budget i balans.

Tidsplan och nästa steg

Prognosen avser helåret 2026. Arbetet med att justera scheman och bemanning samt att använda tillgängliga statsbidrag fortsätter under året för att nå ett nollresultat.

Vård- och omsorgsnämnden, 14 oktober 2026, § 8.